类别 | 详情 | 票价 | 合计(元) |
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门票收入 | 一个经营季总入园人次92000人28元 | 28元 | 2576000 |
销售收入 | 泳衣泳帽食品饮料弯矩等销售收入,假设为门票收入的40% | 1030400 | |
游泳培训班收入 |
每个泳池一个班,同时共有两个培训班,假设每班11天,一个夏季共16班,每班20人,每人300元计 |
48000 | |
广告收入 | 冠名权、门头、围挡喷绘、门票、园内场地广告等 | 200000 | |
收入合计 | 3854400 | ||
场地租金 | 假设按照1万/月*12月 | 120000 | |
人力成本 | 假设按照工作人员25人*3.5月*2500元/月 | 218750 | |
设施成本 | 移动水上乐园标准组合 | 880000 | |
场地整理成本 | 场地平整硬化、水电布线、灯光架设、地面铺设地毯等 | 450000 | |
换衣淋浴 | 换衣淋浴室帐篷(除赞助商提供之外)、淋浴器及上下水管、热水器、储物架、手牌等 | 100000 | |
广告宣传 | 开幕式、联合电视台做活动、宣传单、报纸广告等 | 80000 | |
食物游泳 用品成本 |
按照成本为收入的45%计算 | 463680 | |
水电成本 | 按照一个经营季估算 | 38000 | |
配剂成本 | 清洁用品、沉淀剂、除藻剂 | 20000 | |
消耗成本 | 清洁用品、塑料袋、办公用品 | 20000 | |
保险成本 | 公众责任保险 | 14000 | |
其他成本 | 其他意外开支 | 50000 | |
成本合计 | 2454430 | ||
利润合计 | 1399970 | ||
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